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吕梁市委老干部局2015年部门决算说明
作者:吕梁市老干部局 发布会员:admin 版权:原创 发表日期:"2016-9-22 阅读:1661
 


吕梁市委老干部局2015年部门决算说明

一、      部门概况

吕梁市委老干部局下属单位包括吕梁市离休干休养所、吕梁市老年大学办公室、吕梁市关心下一代工作委员会。

    (一)部门主要职责

     1贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定,制定实施方案;开展调查研究,为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据;

     2协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇,负责对离退休干部工作的督促检查;

     3负责离退休干部的党组织建设,做好离退休干部的政治思想工作,组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用;负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作;指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

    (二)2015年主要工作任务

     1、开展离退休干部活动;

     2、组织慰问老干部;

     3、组织老干部进行健康体检;

     4、为老干部订阅学习资料。

    二、2015年收支决算情况

    (一)收入决算

    2015年收入决算909.73万元,其中:一般公共财政预算拨款909.73万元,政府性财政预算拨款0万元。

    (二)支出决算

    2015年支出决算1260.66万元,一般公共预算支出1260.66万元

    2015年一般公共预算拨款支出按用途划分:

    1、基本支出798.25万元,主要人员551.69万元,日常公用246.56万元;

    2、项目支出462.40万元,主要有基本建设387万元,行政事业75.40万元。

    (三)“三公”经费预算

    2015年安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)决算67317.05。其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费64278.05元,公务接待费3039元。

 
2015年收入支出决算总表
               公开01表
编制单位: 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 909.73 一、一般公共服务支出 37 1,028.81
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 209.11
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 22.74
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 909.73 本年支出合计 60 1,260.66
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 496.39       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 12.68       提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 483.71       转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 145.47
  31         基本支出结转 67 19.42
  32         项目支出结转和结余 68 126.05
  33         经营结余 69  
总计 36 1,406.12 总计 70 1,406.12
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      
2015年收入决算表
公开02表
编制单位:   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 909.73 909.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 657.96 657.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 657.96 657.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601 行政运行 481.09 481.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013650 事业运行 101.50 101.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 75.37 75.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出              
  (细化至“项”级)              
204 公共安全支出              
  (细化至“项”级)              
205 教育支出              
  (细化至“项”级)              
206 科学技术支出              
  (细化至“项”级)              
207 文化体育与传媒支出              
  (细化至“项”级)              
208 社会保障和就业支出 228.98 228.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 228.98 228.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 128.98 128.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出              
  (细化至“项”级)              
211 节能环保支出              
  (细化至“项”级)              
212 城乡社区支出              
  (细化至“项”级)              
213 农林水支出              
  (细化至“项”级)              
214 交通运输支出              
  (细化至“项”级)              
215 资源勘探信息等支出              
  (细化至“项”级)              
216 商业服务业等支出              
  (细化至“项”级)              
217 金融支出              
  (细化至“项”级)              
220 国土海洋气象等支出              
  (细化至“项”级)              
221 住房保障支出 22.79 22.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 22.79 22.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 22.79 22.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出              
  (细化至“项”级)              
229 其他支出              
  (细化至“项”级)              
232 债务付息支出              
  (细化至级)              
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年支出决算表
公开03表
编制单位:   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,260.66 798.25 462.40 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,028.81 637.07 391.75 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 1,028.81 637.07 391.75 0.00 0.00 0.00
2013601 行政运行 861.70 474.70 387.00 0.00 0.00 0.00
2013650 事业运行 92.11 92.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 75.00 70.25 4.75 0.00 0.00 0.00
203 国防支出            
  (细化至“项”级)            
204 公共安全支出            
  (细化至“项”级)            
205 教育支出            
  (细化至“项”级)            
206 科学技术支出            
  (细化至“项”级)            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出 209.11 138.45 70.66 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 209.11 138.45 70.66 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 128.98 128.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 80.13 9.47 70.66 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出            
  (细化至“项”级)            
211 节能环保支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
217 金融支出            
  (细化至“项”级)            
220 国土海洋气象等支出            
  (细化至“项”级)            
221 住房保障支出 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
232 债务付息支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2015年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:        金额:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 909.73 一、一般公共服务支出 31 1,028.81 1,028.81 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 209.11 209.11 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 22.74 22.74 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 909.73 本年支出合计 77 1,260.66 1,260.66 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 496.39 年末财政拨款结转和结余 79 145.47 145.47 0.00
一般公共预算财政拨款 27 496.39     基本支出结转 80 19.42 19.42 0.00
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 126.05 126.05 0.00
  29     82      
总计 30 1,406.12 总计 83 1,406.12 1,406.12 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05
编制单位:     金额:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,260.66 798.25 462.4
201 一般公共服务支出 1,028.81 637.07 391.75
20136 其他共产党事务支出 1,028.81 637.07 391.75
2013601 行政运行 861.70 474.7 387
2013650 事业运行 92.11 92.11 0
2013699 其他共产党事务支出 75.00 70.25 4.75
203 国防支出      
  (细化至“项”级)      
204 公共安全支出      
  (细化至“项”级)      
205 教育支出      
  (细化至“项”级)      
206 科学技术支出      
  (细化至“项”级)      
207 文化体育与传媒支出      
  (细化至“项”级)      
208 社会保障和就业支出 209.11 138.45 70.66
20805 行政事业单位离退休 209.11 138.45 70.66
2080504 未归口管理的行政单位离退休 128.98 128.98 0
2080599 其他行政事业单位离退休支出 80.13 9.47 70.66
210 医疗卫生与计划生育支出      
  (细化至“项”级)      
211 节能环保支出      
  (细化至“项”级)      
212 城乡社区支出      
  (细化至“项”级)      
213 农林水支出      
  (细化至“项”级)      
214 交通运输支出      
  (细化至“项”级)      
215 资源勘探信息等支出      
  (细化至“项”级)      
216 商业服务业等支出      
  (细化至“项”级)      
217 金融支出      
  (细化至“项”级)      
220 国土海洋气象等支出      
  (细化至“项”级)      
221 住房保障支出 22.74 22.74 0
22102 住房改革支出 22.74 22.74 0
2210201 住房公积金 22.74 22.74 0
222 粮油物资储备支出      
  (细化至“项”级)      
229 其他支出      
  (细化至“项”级)      
232 债务付息支出      
(细化至“项”级)      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表
编制单位: 金额:万元
经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 其中,一般公共预算财政拨款基本支出
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4
合计 1026.66 798.26 551.69 246.57
301 工资福利支出 284.36 284.36 284.36 0
30101 基本工资 93.22 93.22 93.22 0
30102 津贴补贴 124.28 124.28 124.28 0
30103 奖金 8 8 8 0
30104 社会保障缴费 37.46 37.46 37.46 0
30105 伙食费 0 0 0 0
30106 伙食补助费 0 0 0 0
30107 绩效工资 10.78 10.78 10.78 0
30199 其他工资福利支出 10.62 10.62 10.62 0
302 商品和服务支出 237.61 237.61 0 237.61
30201 办公费 33.58 33.58 0 33.58
30202 印刷费 14.61 14.61 0 14.61
30203 咨询费 0 0 0 0
30204 手续费 0.03 0.03 0 0.03
30205 水费 11.38 11.38 0 11.38
30206 电费 9.89 9.89 0 9.89
30207 邮电费 3.6 3.6 0 3.6
30208 取暖费 53.69 53.69 0 53.69
30209 物业管理费 22.01 22.01 0 22.01
30211 差旅费 9.12 9.12 0 9.12
30212 因公出国(境)费用 0 0 0 0
30213 维修(护)费 11.13 11.13 0 11.13
30214 租赁费 0.86 0.86 0 0.86
30215 会议费 2.07 2.07 0 2.07
30216 培训费 3.11 3.11 0 3.11
30217 公务接待费 0.3 0.3 0 0.3
30218 专用材料费 8.79 8.79 0 8.79
30224 被装购置费 0.7 0.7 0 0.7
30225 专用燃料费 0 0 0 0
30226 劳务费 23.48 23.48 0 23.48
30227 委托业务费 0 0 0 0
30228 工会经费 0 0 0 0
30229 福利费 0 0 0 0
30231 公务用车运行维护费 6.43 6.43 0 6.43
30239 其他交通费用 3.43 3.43 0 3.43
30240 税金及附加费用 0 0 0 0
30299 其他商品和服务支出 19.38 19.38 0 19.38
303 对个人和家庭的补助 337.99 267.33 267.33 0
30301 离休费 18.01 18.01 18.01 0
30302 退休费 110.97 110.97 110.97 0
30303 退职(役)费 0 0 0 0
30304 抚恤金 0 0 0 0
30305 生活补助 0 0 0 0
30306 救济费 4.3 4.3 4.3 0
30307 医疗费 93.32 22.66 22.66 0
30308 助学金 0 0 0 0
30309 奖励金 0.42 0.42 0.42 0
30310 生产补贴 0 0 0 0
30311 住房公积金 22.74 22.74 0 0
30312 提租补贴 0 0 0 0
30313 购房补贴 0 0 0 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 88.23 88.23 88.23 0
310 其他资本性支出 395.96 8.96 0 8.96
31001 房屋建筑物购建 0 0 0 0
31002 办公设备购置 13.71 8.96 0 8.96
31003 专用设备购置 0 0 0 0
31005 基础设施建设 0 0 0 0
31006 大型修缮 387 0 0 0
31007 信息网络及软件购置更新 0 0 0 0
31008 物资储备 0 0 0 0
31009 土地补偿 0 0 0 0
31010 安置补助 0 0 0 0
31011 地上附着物和青苗补偿 0 0 0 0
31012 拆迁补偿 0 0 0 0
31013 公务用车购置 0 0 0 0
31019 其他交通工具购置 0 0 0 0
31020 产权参股 0 0 0 0
31099 其他资本性支出 0 0 0 0
  其他支出 合计-已取数      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位: 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
213 农林水支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
215 资源勘探信息等支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
229 其他支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2015年部门决算公开相关信息统计表
      公开08
编制单位:     金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 327950 322635
货物 2 327950 322635
工程 3 0 0
服务 4 0 0
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 1490745.93
(二)参照公务员法管理事业单位 6 198478.47
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 5
1.部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 5
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
    公开09表
编制单位:   单位:元
项     目 2015年决算数 备   注
(一)合     计 67317.05  
   因公出国(境)费用 0  
   公务接待费 3039  
   公务用车费 64278.05  
       其中:公务用车运行维护费 64278.05  
             公务用车购置 0  
(二)相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个) 0  
2.因公出国(境)人次数(人) 0  
3.公务用车购置数(辆) 0  
4.公务用车保有量(辆) 5  
5.国内公务接待批次(个) 8  
6.国内公务接待人次(人) 62  
7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
8.国(境)外公务接待人次(人) 0  



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