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吕梁市委老干部局2017年部门预算说明
作者:吕梁市老干部局 发布会员:admin 版权:原创 发表日期:"2017-3-23 阅读:1190
 

吕梁市委老干部局2017年部门预算说明

 

    一、部门概况

    (一)部门主要职责

    1贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定,制定实施方案;开展调查研究,为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据;

    2协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇,负责对离退休干部工作的督促检查;

    3负责离退休干部的党组织建设,做好离退休干部的政治思想工作,组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用;负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作;指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

    (二)部门预算单位构成

    本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括:市干部休养所、市老年大学,市关工委

    (三)2017年主要工作任务

     1、开展离退休干部活动;

     2、组织慰问老干部;

     3、组织老干部进行健康体检;

     4、为老干部订阅学习资料。

    二、2017年收支预算情况

    2017年部门预算收支总表包含市委老干部局机关、市离休干部休养所、市老年大学、市关工委的收支情况。

    (一)收入预算

     2017年收入预算 849.529万元,其中:一般公共预算收入849.529万元,纳入预算管理的政府性基金收入0 万元,纳入财政专户管理的事业收入 0 万元,其他收入0万元。

    (二)支出预算

    2017年支出预算849.529万元,其中按支出项目类别划分:

    1、基本支出497.206万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

    2、项目支出352.323万元,主要是开展维修,异地安置离休干部公务费,退休人员活动经费,离退休党支部经费,离休干部医药费等。

     2016年相比,收入预算减少14.73万元,约为1.7%,支出预算减少14.73万元,减少幅度为1.7%,除三公经费减少12万,包括公务用车维护费11.4万之外,还有公务接待费0.6万元,还包括部分项目经费的减少。

(三)“三公”经费预算

    2017年一般公共预算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)预算7.41万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费7.41万元,公务接待费0万元。

 三公经费与2016年相比,总体费用减少了12万,约为62%,其中公车运行及购置费减少11.4万元,约为61%,公务接待费减少了0.6万元,约为%100。三公经费总体为下降水平,且下降的幅度较大,除报废一辆公车外,还缩减了每辆公车的开销,总体上形成了三公经费下降的情况,而且2017年也缩减了公务接待费。

   

 

                                            2017323

 

 

吕梁市委老干部局2017年收支预算总表

单位:万元

          

        

     

预算数

     

预算数

一、一般公共预算

849.529

一、一般公共服务

849.529

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、国防

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、公共安全

 

四、其他收入

 

四、教育

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

七、社会保障和就业

 

 

 

八、医疗卫生

 

 

 

九、节能环保

 

 

 

十、城乡社区事务

 

 

 

十一、农业林水事务

 

本年收入合计

849.529

本年支出合计

849.529

 

 

 

吕梁市委老干部局2017年一般公共预算支出预算表

单位:万元

   

 

基本支出

项目支出

 

一、一般公共服务

849.529

497.206

352.323

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

 

吕梁市委老干部局2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表

单位:万元

经济科目名称

预算数

 

合计

497.206

 

一、工资福利支出

349.560

 

基本工资

150.305

 

津贴补贴

106.078

 

资金

12.526

 

社会保障缴费

22.634

 

机关事业单位基本养老保险缴费

53.782

 

2017年晋档调资及零星调资

2.304

 

职业年金

1.931

 

二、商品和服务支出

81.760

 

一般公务费

10.24

 

取暖费(单位)

34.417

 

交通费

7.6

 

下乡人员经费

7.4

 

特需费

0.025

 

福利费

2.818

 

公务交通补贴

19.26

 

三、对个人和家庭补助

65.886

 

离休费

21.318

 

住房公积金

32.269

 

取暖费(个人)

11.920

 

幼儿管理费

0.079

 

独生子女父母奖励

0.3

 

 

 

吕梁市委老干部局2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况统计表

单位:万元

   

本年预算数

   

7.41

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

7.41

其中:(1)公务用车运行维护费

7.41

2)公务用车购置费

 

 

 2017年政府采购预算表

                                                                                                                             单位:元

单位名称

采购项目

采购目录

规格要求

计量单位

数量

单价

采购金额

组织形式

采购方式

资金来源

备注

市委老干部局

新活动中心日常运行经费

铁皮文件柜

4   0.5毫米

10

500

5000

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

新活动中心日常运行经费

电脑  

台式

3

4000

12000

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

新活动中心日常运行经费

打印机

多功能一体机

2

1400

2800

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

新活动中心日常运行经费

办公桌

三斗一门

2

800

1600

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

新活动中心日常运行经费

办公椅

木质不带扶手

62

200

12400

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

新活动中心日常运行经费

电视

海尔65英寸

2

6000

12000

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

新活动中心日常运行经费

条桌

1200*450*760

16

600

9600

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

新活动中心日常运行经费

物业管理

 

1

280000

280000

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

退休干部活动经费

慰问品

 

950

300

285000

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

市老年大学

政府采购

电脑

联想扬天

1

4500

4500

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

政府采购

拉杆音响

 

1

2500

2500

部门集中采购

分散采购

经费拨款

 

 

政府采购

笔记本电脑

联想

1

5500

5500

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

政府采购

复印机

佳能

1

14500

14500

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

政府采购

打印机

 

1

8300

8300

政府集中采购

集中采购

经费拨款

 

 

政府采购

文艺设备电子琴等

 

3

5000

5000

部门集中采购

分散采购

经费拨款

 

 
吕梁市老干局2017年一般公共预算支出预算表
        单位:千元
项  目 2017年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 4871.72  2925.87  1945.85 
  36   其他共产党事务支出 4871.72  2925.87  1945.85 
    01     行政运行 4871.72  2925.87  1945.85 
208 社会保障和就业支出 213.18  213.18   
  05   行政事业单位离退休 213.18  213.18   
    04     未归口管理的行政单位离退休 213.18  213.18   
221 住房保障支出 322.69  322.69   
  02   住房改革支出 322.69  322.69   
    01     住房公积金 322.69  322.69   
208 社会保障和就业支出 1000.00    1000
  05    行政事业单位离退休 1000.00    1000
    99      其他行政事业单位离退休支出 1000.00    1000
201 一般公共服务支出 1235.05  1137.85  97.18
  36   其他共产党事务支出 1235.05  1137.85  97.18
    50    事业运行 1235.05  1137.85  97.18
201 一般公共服务支出 852.67  372.47  480.2
  36   其他共产党事务支出 852.67  372.47  480.2
   99       其他共产党事务支出 852.67  372.47  480.2
合  计 8495.29  4972.06  3523.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

吕梁市委老干部局2017年预算信息公开情况反馈表

 

统计内容

主要情况

填表说明

 

一、预算信息公开情况

 

 

 

是否向社会公开了当年部门预算信息

填“是”/“否”

 

如已公开,公开的主要内容

 

  2017年预算收支总表、2017年一般公共预算支出表、2017年一般公共预算安排的基本支出经济科目表、2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表,2017年一般公共预算支出预算表,2017年政府采购预算表

 

如未公开,未公开的主要原因

 

 

 

二、部门预算公开渠道

 

吕梁市老干部工作网站

 

三、部门预算公开时间

2017.3

 

 

四、关于部门预算公开的意见和建议

 

 

 

五、其他需要说明的情况

 

 

 

 

 



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