目　录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、吕梁市委老干部局2022年预算收支总表

二、吕梁市委老干部局2022年预算收入总表

三、吕梁市委老干部局2022年预算支出总表

四、吕梁市委老干部局2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市委老干部局2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市委老干部局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市委老干部局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市委老干部局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市委老干部局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市委老干部局2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市委老干部局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分 名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、“三公”经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、国有资本经营预算

九、财政专户管理资金

十、单位资金

十一、上年结转

第一部分 概况

一、本部门职责

1.贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；

2.协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；

3.负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设；

4.围绕党和政府的中心工作，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事、解难事；配合政法机关、工会、共青团、妇联、教育等部门，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐；积极开展对青少年的普法宣传活动，贯彻执行《未成年人保护法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年；调查研究培育青少年健康成长有关方面的问题，向党和政府反映情况，提出建议；完成党和政府交办的任务。

2022年主要工作任务

1.开展离退休干部活动；

2.组织慰问老干部；

3.组织老干部进行健康体检；

4.为老干部订阅学习资料；

5.加强离退休干部党建工作；

6.开展青少年成长活动；

7.办好《吕梁关心下一代》内部刊物，吕梁关工委网站，《吕梁少年》

二、机构设置情况

本部门预算包括市委老干部局预算和二级预算单位（市关心下一代工作委员会）预算。市委老干部局共45个编制，实有人员44人。局机关有办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动指导科四个内设行政科室以及市离退休干部服务中心一个事业单位。关工委有3个事业编制，实有人数为0人。（有驻会人员）

第二部分 2022年度部门预算报表

一、市老干部局部门2022年预算收支总表

二、市老干部局部门2022年预算收入总表

三、市老干部局部门2022年预算支出总表

四、市老干部局部门2022年财政拨款收支总表

五、市老干部局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、市老干部局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市老干部局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、市老干部局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、市老干部局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、市老干部局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、市老干部局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

市委老干部局2022年预算收入965.83万元，其中：一般公共预算资金965.83万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

市委老干部局2022年预算支出965.83万元，其中：基本支出596.78万元，项目支出369.05万元。较2021年942.18万元相比，增加23.65万元，其中基本支出与2021年566.27万元相比增加30.51万元，变动主要原因是：2021年人员统一调资，增加了工资以及相关社保的经费；项目支出与2021年相比减少了6.86万元，变动主要原因是缩减了市离退休干部服务中心的相关经费。

市委老干部局2022年一般公共预算收入965.83万元，支出965.83万元。其中：基本支出596.78万元，项目支出369.05万元。较2021年相比，增加23.65万元，其中基本支出与2021年相比增加30.51万元，变动主要原因是：2021年人员统一调资，增加了工资以及相关社保的经费。项目支出与2021年相比减少了6.86万元，变动主要原因是缩减了市离退休干部服务中心的相关经费。　　

市委老干部局2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出　0万元，项目支出0万元。较2021年相比，没有变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元。与2021年相比没有变动。

1.2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年相比没有变动。因本单位不存在因公出国出境事项。

2.2022年公务接待费0万元，与2021年相比没有变动。本单位严格按照八项规定要求不存在公务接待事项。

3.2022年公务用车运行维护费6万元。2021年，市委老干部局部门三公经费6万元。与2021年相比没有变动。2022年公务用车购置经费为0万元，2021年公务用车购置经费为0万元，与2021年相比没有变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年老干部局机关运行经费一般公共预算为89.66万元，2021年总计为83.64万元，较2021年年初预算增加6.02万元。增加了6.7％，原因是为了保障机关的运行，增加了印刷费，邮电费等的预算金额。

四、政府采购情况

2022年市老干部局部门各单位政府采购预算总额46.22万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.5万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年市老干部局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款369.05万元。

吕梁市老干部服务中心日常运行经费年度资金总额115.45万元；

退休干部活动经费年度资金总额114万元；

重点项目市营企业离休干部医药费资金总额100万元；

关心下一代工作委员会工作经费资金总额28.8万元。

关心下一代工作委员会驻会领导补助资金总额10.8万元

2、绩效目标情况（附表）

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：老干部局公车改革后车辆编制数为3辆（其中行政单位2辆，事业单位1辆），关工委车辆编制数1辆，老干局车辆实有数3辆（其中行政单位2辆，事业单位1辆），关工委实有数为1辆。

2.房屋情况：市老干部局及所属二级单位用房面积共计559平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：我单位本年度政府购买服务项目为市离退休服务中心大楼物业服务30万元经费。

（二）其他：无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年部门预算公开表.tar.gz