目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明．

第四部分　名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责　

1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；　

2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；　

3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。　

2021年主要工作任务　

1、开展离退休干部活动；　

2、组织慰问老干部；　

3、组织老干部进行健康体检；　

4、为老干部订阅学习资料；　

5、离退休干部党建工作。　

二、机构设置情况　

本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括：市离退休干部服务中心，市关工委。老干局行政、事业共45个编制，45个实有人员。局机关设有办公室，活动指导科，生活待遇科，政治待遇科四个内设行政科室共12个行政编制，实有10个行政人员。市离退休干部服务中心33个事业编制，实有35个事业人员，关工委有三名事业人员编制，实有人员为0人。预算单位没有变化。　

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1135.22万元、支出总计1135.22万元。与2020年1075.26万元相比，收入总计增加59.96万元，增长5.58％，2020年支出总计1048.47万元，支出总计增加86.75万元，增长8.27％。主要原因是2021年我单位因原有一辆公车报废，购入了新的公车，以及2021年离退休干部服务中心大楼购置了全楼的监控系统，为办公人员购置了固定资产等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1016.4万元，其中：财政拨款收入1006.46万元，占比99％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入9.94万元，占比1％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1135.22万元，其中：基本支出812.02万元，占比71.53％；项目支出323.2万元，占比28.47％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1119.81万元、支出总计1119.81万元。与2020年相比，财政拨款收入1070.62万元，财政拨款支出1046.15万元，收入总计增加49.19万元，增长4.59％，财政拨款支出总计增加73.66万元，增长7.04％。主要原因是2021年我单位因原有一辆公车报废，购入了新的公车，以及2021年离退休干部服务中心大楼购置了全楼的监控系统，为办公人员购置了固定资产等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1119.81万元，占本年支出合计的98.64％。与2020年1046.15万元相比，财政拨款支出增加73.66万元，增长7.04％。主要原因是2021年我单位因原有一辆公车报废，购入了新的公车，以及2021年离退休干部服务中心大楼购置了全楼的监控系统，为办公人员购置了固定资产等。其中，人员经费675.94万元，占比60.36％，日常公用经费443.87万元，占比39.64％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1119.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.73万元，占92.85％；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占1.34％；社会保障和就业（类）支出62.92万元，占5.62％；卫生健康（类）支出2.15万元，占0.19％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出796.61万元，其中：人员经费577.95万元，主要包括在职人员的工资及社保；公用经费218.66万元，主要包括取暖费，印刷费等经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算27.5万元，支出决算22.49万元，完成预算的81.78％，比2020年增加16.78万元，增长294％，主要原因是：2021年我单位因原有一辆公车报废，购入了新的公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％。全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算27.5万元，支出决算22.49万元，完成预算的81.78％，比2020年增长16.78万元，增长294％，主要是2021年我单位因原有一辆公车报废，购入了新的公车。其中公务用车运行维护费预算与2020年相比无变化，预算为6万元，决算为4.08万元，2021年决算为5.71万元。2021年公车购置经费预算21.5万元，决算18.41万元，2020年公车购置经费为0元。2021年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆，主是用于机要通信用车和服务老干部用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出218.65万元，比2020年83.79万元增加134.86万元，增长160.94％。主要原因是：老干局及离退休干部服务中心办公设施设备购置经费增加，市离退休干部服务中心安装了全楼的监控系统，2021年我单位因原有一辆公车报废，购入了新的公车。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额147.85万元，其中：政府采购货物支出123.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车2辆．

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目共323.2万元全面开展绩效自评，占一般公共预算支出总额的28.86％。其中特定目标类项目为市营企业离休干部医药费，共涉及资金20.31万元，占一般公共预算项目支出总额的6.28％。

我部门不涉及整体支出绩效评价。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，市营企业离休干部医药费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为20.31万元，完成预算的20.31％。项目绩效目标完成情况：一是及时报销了市营企业离休干部的住院费；二是2021年共分两次报销了市营企业离休干部的医药费。发现的主要问题及原因：离休干部人数逐年减少，需要报销的医药费也有所减少。下一步改进措施：1．强化绩效，进一步完善绩效指标体系建设；2．进一步完善内控管理体系建设；3．加强监督，进一步提升内控管理执行力度。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门决算公开表.tar.gz