附件1

吕梁市老干局2020年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明.

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；

2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；

3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

2020年主要工作任务

1、开展离退休干部活动；

2、组织慰问老干部；

3、组织老干部进行健康体检；

4、为老干部订阅学习资料；

5、离退休干部党建工作。

二、机构设置情况

本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括：市离退休干部服务中心，市关工委。老干局行政、事业共45个编制，45个实有人员。局机关设有办公室，活动指导科，生活待遇科，政治待遇科四个内设行政科室共12个行政编制，实有10个行政人员。市离退休干部服务中心33个事业编制，实有35个事业人员，关工委没有人员编制。预算单位没有变化。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1075.26万元、支出总计1048.47万元。与2019年相比，收入总计增加12.62万元，增加1.19%，支出总计增加53.6万元，增加5.39%。主要原因是项目经费的增加，例如退休干部活动经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1075.26万元，其中：财政拨款收入1070.62万元，占比99.57%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入4.64万元，占比0.43%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1048.47万元，其中：基本支出636.59万元，占比60.72%；项目支出411.88万元，占比39.28%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1070.62万元、支出总计1046.15万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加30.98万元，增加2.98%，财政拨款支出总计增加71.18万元，增加7.3%。主要原因是项目经费的增加，如退休干部活动经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1046.15万元，占本年支出合计的99.78%。与2019年相比，财政拨款支出增加71.18万元，增加了7.3%。主要是项目经费的增加，如退休干部活动经费的增加。其中，人员经费689.67万元，占比65.92%，日常公用经费356.48万元，占比34.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1046.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出911.22万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出95.68万元，占9.15%；住房保障（类）支出39.25万元，占3.75%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算875.98万元，支出决算1046.15万元，完成年初预算的119%。其中：

一般公共服务支出年初预算803.54万元，支出决算911.22万元完成年初预算的113%，用于支付单位的人员工资，社会保障缴费，机关的办公费，物业费，取暖费以及相关工作开展经费。较2019年决算增加57.83万元，增长6.78%，主要原因是2020年相关工作及活动开展较多，增加了项目经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出634.27万元，其中：人员经费550.48万元，主要包括人员工资奖金津补贴，社会保障缴费及离休费退休费等；公用经费83.79万元，主要包括办公费，取暖费，车补，福利费，公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算5.71万元，完成预算的95.17%，比2019年增加0.84万元，增长17%，主要原因是：对三辆公车进行了维修维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。    　      1、2020年因公出国（境）费用0元，与2019年相比没有变动。

2、2020年公务接待费0万元，与2019年相比没有变动。本单位严格按照八项规定要求不存在公务接待事项。

3、2020年公务用车运行维护费决算金额为5.71万元，与2019年4.87万元相比，增加了0.84万元，增加了17%，我单位严格控制了三公经费的支出，2019年与2020年均在预算范围内，变动金额较小。

4、2020年公务用车购置费0万元，与2019年相比没有变动。因本单位未购置车辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出83.79万元，比2019年减少8.62万元，降低9.32%。主要原因是：我单位严格控制了机关运行经费的支出，提高了经费的运行效率。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额31.78万元，其中：政府采购货物支出31.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中机要通信用车1辆，离退休干部用车2辆。

（四）预算绩效情况说明

我单位2020年无年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目，故未开展预算绩效管理工作。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

山西省吕梁市老干部局决算公开表页.xls