吕梁市离休干部休养所2015年部门预算说明及收支预算总表
吕梁市离休干部休养所2015年部门预算说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
为住所老干部提供衣、食、住、行等相关服务。负责老干部生活扶助、医疗保健、干部阅读文件、报刊、重要活动组织及文体活动。
（二）2015年主要工作任务
1、为院内老干部维持良好居住环境（包括硬化路面、修建门房、水电暖保障）；
2、对老干部活动室进行修补和装修；
3、为老干部订阅报刊。
二、2015年收支预算情况
（一）收入预算
2015年收入预算 118.191万元，其中：一般公共预算收入118.191万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2015年支出预算118.191万元，其中：一般公共预算支出118.191万元，政府性基金支出0 万元，财政专户拨款支出0 万元，其他资金支出0 万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出 106.891万元，主要是工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费；
2、项目支出11.300万元，主要是开展为院内老干部维持良好居住环境（包括硬化路面、修建门房、水电暖保障）；对老干部活动室进行修补和装修；为老干部订阅报刊。
（三）“三公”经费预算
2015年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算7.200万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费7.200万元，公务接待费0万元。
2015年10月29日
吕梁市离休干部休养所2015年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
118.191 |
一、一般公共服务 |
118.191 |
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二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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二、国防 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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三、公共安全 |
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四、其他收入 |
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四、教育 |
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五、科学技术 |
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六、文化体育与传媒 |
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七、社会保障和就业 |
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八、医疗卫生 |
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九、节能环保 |
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十、城乡社区事务 |
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十一、农业林水事务 |
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本年收入合计 |
118.191 |
本年支出合计 |
118.191 |
吕梁市离休干部休养所2015年一般公共预算支出预算表
单位：万元
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科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
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一、一般公共服务 |
118.191 |
106.891 |
11.300 |
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（细化至“项”级） |
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二、国防 |
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（细化至“项”级） |
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三、公共安全 |
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（细化至“项”级） |
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四、教育 |
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（细化至“项”级） |
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吕梁市离休干部休养所2015年一般公共预算安排基本支出经济科目表
单位：万元
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经济科目名称 |
预算数 |
备 注 |
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合计 |
106.891 |
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一、工资福利支出 |
57.631 |
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基本工资 |
13.778 |
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津贴补贴 |
30.435 |
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资金 |
1.149 |
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社会保障缴费 |
12.269 |
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其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
12.051 |
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一般公务费 |
2.420 |
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取暖费（单位） |
1.156 |
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交通费 |
7.200 |
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招待费 |
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工会经费 |
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下乡人员经费 |
0.360 |
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租赁费 |
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特需费 |
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福利费 |
0.915 |
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其他商品和服务支出 |
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三、对个人和家庭补助 |
37.209 |
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离休费 |
7.146 |
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退休费 |
19.760 |
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住房公积金 |
5.443 |
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取暖费（个人） |
4.720 |
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幼儿管理费 |
0.002 |
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独生子女父母奖励 |
0.120 |
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死亡人员一次性抚恤金、丧葬费 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
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吕梁市离休干部休养所2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况统计表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
7.200 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
7.200 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
7.200 |
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（2）公务用车购置费 |
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吕梁市离休干部休养所2015年预算信息公开情况反馈表
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统计内容 |
主要情况 |
填表说明 |
备 注 |
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一、预算信息公开情况 |
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是否向社会公开了当年部门预算信息 |
是 |
填“是”/“否” |
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如已公开，公开的主要内容 |
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2015年预算收支总表、2015年一般公共预算支出表、2015年一般公共预算安排的基本支出经济科目表、2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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如未公开，未公开的主要原因 |
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二、部门预算公开渠道 |
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吕梁市老干部工作网站 |
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三、部门预算公开时间 |
2015.10 |
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四、关于部门预算公开的意见和建议 |
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五、其他需要说明的情况 |
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晋公网安备 14110202000137号
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