吕梁市委老干部局2016年部门预算说明

    一、部门概况

    （一）部门主要职责

    1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；

    2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；

    3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

    （二）部门预算单位构成

    本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括：市干部休养所、市老年大学。

    （三）2016年主要工作任务

     1、开展离退休干部活动；

     2、组织慰问老干部；

     3、组织老干部进行健康体检；

     4、为老干部订阅学习资料。

    二、2016年收支预算情况

    2016年部门预算收支总表包含市委老干部局机关、市干部休养所、市老年大学的收支情况。

    （一）收入预算

     2016年收入预算 864.257万元，其中：一般公共预算收入864.257万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入0万元。

    （二）支出预算

    2016年支出预算864.257万元，其中：一般公共预算支出864.257万元，政府性基金支出0 万元，财政专户拨款支出0 万元，其他资金支出0 万元。

    2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：

    1、基本支出522.437万元，主要是工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费；

    2、项目支出341.820万元，主要是开展离退休干部活动、慰问老干部、离退休干部支部经费、干休所大院日常维修费、老年大学教学设施维护、教学资料、老师教学用具、教师授课补助、远程教学设备。

    （三）“三公”经费预算

    2016年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算19.41万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费18.81万元，公务接待费0.6万元。

                                     2016年5月23日