吕梁市委老干部局2015年部门决算说明
吕梁市委老干部局2015年部门决算说明
一、 部门概况
吕梁市委老干部局下属单位包括吕梁市离休干休养所、吕梁市老年大学办公室、吕梁市关心下一代工作委员会。
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；
2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；
3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
（二）2015年主要工作任务
1、开展离退休干部活动；
2、组织慰问老干部；
3、组织老干部进行健康体检；
4、为老干部订阅学习资料。
二、2015年收支决算情况
（一）收入决算
2015年收入决算909.73万元，其中：一般公共财政预算拨款909.73万元，政府性财政预算拨款0万元。
（二）支出决算
2015年支出决算1260.66万元，为一般公共预算支出1260.66万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出798.25万元，主要有人员551.69万元，日常公用246.56万元；
2、项目支出462.40万元，主要有基本建设387万元，行政事业75.40万元。
（三）“三公”经费预算
2015年安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算67317.05元。其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费64278.05元，公务接待费3039元。
2015年收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
909.73
一、一般公共服务支出
37
1,028.81
其中：政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
209.11
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
22.74
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
909.73
本年支出合计
60
1,260.66
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
496.39
交纳所得税
62
基本支出结转
27
12.68
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
483.71
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
145.47
31
基本支出结转
67
19.42
32
项目支出结转和结余
68
126.05
33
经营结余
69
总计
36
1,406.12
总计
70
1,406.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2015年收入决算表
公开02表
编制单位：
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
909.73
909.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
657.96
657.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
657.96
657.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013601
行政运行
481.09
481.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013650
事业运行
101.50
101.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
75.37
75.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
（细化至“项”级）
204
公共安全支出
（细化至“项”级）
205
教育支出
（细化至“项”级）
206
科学技术支出
（细化至“项”级）
207
文化体育与传媒支出
（细化至“项”级）
208
社会保障和就业支出
228.98
228.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
228.98
228.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
128.98
128.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
（细化至“项”级）
211
节能环保支出
（细化至“项”级）
212
城乡社区支出
（细化至“项”级）
213
农林水支出
（细化至“项”级）
214
交通运输支出
（细化至“项”级）
215
资源勘探信息等支出
（细化至“项”级）
216
商业服务业等支出
（细化至“项”级）
217
金融支出
（细化至“项”级）
220
国土海洋气象等支出
（细化至“项”级）
221
住房保障支出
22.79
22.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
22.79
22.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
22.79
22.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222
粮油物资储备支出
（细化至“项”级）
229
其他支出
（细化至“项”级）
232
债务付息支出
（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年支出决算表
公开03表
编制单位：
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,260.66
798.25
462.40
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,028.81
637.07
391.75
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
1,028.81
637.07
391.75
0.00
0.00
0.00
2013601
行政运行
861.70
474.70
387.00
0.00
0.00
0.00
2013650
事业运行
92.11
92.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
75.00
70.25
4.75
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
（细化至“项”级）
204
公共安全支出
（细化至“项”级）
205
教育支出
（细化至“项”级）
206
科学技术支出
（细化至“项”级）
207
文化体育与传媒支出
（细化至“项”级）
208
社会保障和就业支出
209.11
138.45
70.66
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
209.11
138.45
70.66
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
128.98
128.98
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
80.13
9.47
70.66
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
（细化至“项”级）
211
节能环保支出
（细化至“项”级）
212
城乡社区支出
（细化至“项”级）
213
农林水支出
（细化至“项”级）
214
交通运输支出
（细化至“项”级）
215
资源勘探信息等支出
（细化至“项”级）
216
商业服务业等支出
（细化至“项”级）
217
金融支出
（细化至“项”级）
220
国土海洋气象等支出
（细化至“项”级）
221
住房保障支出
22.74
22.74
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
22.74
22.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
22.74
22.74
0.00
0.00
0.00
0.00
222
粮油物资储备支出
（细化至“项”级）
229
其他支出
（细化至“项”级）
232
债务付息支出
（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
金额：万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
3
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
909.73
一、一般公共服务支出
31
1,028.81
1,028.81
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
209.11
209.11
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
22.74
22.74
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
909.73
本年支出合计
77
1,260.66
1,260.66
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
496.39
年末财政拨款结转和结余
79
145.47
145.47
0.00
一般公共预算财政拨款
27
496.39
基本支出结转
80
19.42
19.42
0.00
政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
126.05
126.05
0.00
29
82
总计
30
1,406.12
总计
83
1,406.12
1,406.12
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
编制单位：
金额：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,260.66
798.25
462.4
201
一般公共服务支出
1,028.81
637.07
391.75
20136
其他共产党事务支出
1,028.81
637.07
391.75
2013601
行政运行
861.70
474.7
387
2013650
事业运行
92.11
92.11
0
2013699
其他共产党事务支出
75.00
70.25
4.75
203
国防支出
（细化至“项”级）
204
公共安全支出
（细化至“项”级）
205
教育支出
（细化至“项”级）
206
科学技术支出
（细化至“项”级）
207
文化体育与传媒支出
（细化至“项”级）
208
社会保障和就业支出
209.11
138.45
70.66
20805
行政事业单位离退休
209.11
138.45
70.66
2080504
未归口管理的行政单位离退休
128.98
128.98
0
2080599
其他行政事业单位离退休支出
80.13
9.47
70.66
210
医疗卫生与计划生育支出
（细化至“项”级）
211
节能环保支出
（细化至“项”级）
212
城乡社区支出
（细化至“项”级）
213
农林水支出
（细化至“项”级）
214
交通运输支出
（细化至“项”级）
215
资源勘探信息等支出
（细化至“项”级）
216
商业服务业等支出
（细化至“项”级）
217
金融支出
（细化至“项”级）
220
国土海洋气象等支出
（细化至“项”级）
221
住房保障支出
22.74
22.74
0
22102
住房改革支出
22.74
22.74
0
2210201
住房公积金
22.74
22.74
0
222
粮油物资储备支出
（细化至“项”级）
229
其他支出
（细化至“项”级）
232
债务付息支出
（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06表
编制单位：
金额：万元
经济分类科目编码
科目名称
本年支出合计
其中，一般公共预算财政拨款基本支出
小计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
4
合计
1026.66
798.26
551.69
246.57
301
工资福利支出
284.36
284.36
284.36
0
30101
基本工资
93.22
93.22
93.22
0
30102
津贴补贴
124.28
124.28
124.28
0
30103
奖金
8
8
8
0
30104
社会保障缴费
37.46
37.46
37.46
0
30105
伙食费
0
0
0
0
30106
伙食补助费
0
0
0
0
30107
绩效工资
10.78
10.78
10.78
0
30199
其他工资福利支出
10.62
10.62
10.62
0
302
商品和服务支出
237.61
237.61
0
237.61
30201
办公费
33.58
33.58
0
33.58
30202
印刷费
14.61
14.61
0
14.61
30203
咨询费
0
0
0
0
30204
手续费
0.03
0.03
0
0.03
30205
水费
11.38
11.38
0
11.38
30206
电费
9.89
9.89
0
9.89
30207
邮电费
3.6
3.6
0
3.6
30208
取暖费
53.69
53.69
0
53.69
30209
物业管理费
22.01
22.01
0
22.01
30211
差旅费
9.12
9.12
0
9.12
30212
因公出国（境）费用
0
0
0
0
30213
维修（护）费
11.13
11.13
0
11.13
30214
租赁费
0.86
0.86
0
0.86
30215
会议费
2.07
2.07
0
2.07
30216
培训费
3.11
3.11
0
3.11
30217
公务接待费
0.3
0.3
0
0.3
30218
专用材料费
8.79
8.79
0
8.79
30224
被装购置费
0.7
0.7
0
0.7
30225
专用燃料费
0
0
0
0
30226
劳务费
23.48
23.48
0
23.48
30227
委托业务费
0
0
0
0
30228
工会经费
0
0
0
0
30229
福利费
0
0
0
0
30231
公务用车运行维护费
6.43
6.43
0
6.43
30239
其他交通费用
3.43
3.43
0
3.43
30240
税金及附加费用
0
0
0
0
30299
其他商品和服务支出
19.38
19.38
0
19.38
303
对个人和家庭的补助
337.99
267.33
267.33
0
30301
离休费
18.01
18.01
18.01
0
30302
退休费
110.97
110.97
110.97
0
30303
退职（役）费
0
0
0
0
30304
抚恤金
0
0
0
0
30305
生活补助
0
0
0
0
30306
救济费
4.3
4.3
4.3
0
30307
医疗费
93.32
22.66
22.66
0
30308
助学金
0
0
0
0
30309
奖励金
0.42
0.42
0.42
0
30310
生产补贴
0
0
0
0
30311
住房公积金
22.74
22.74
0
0
30312
提租补贴
0
0
0
0
30313
购房补贴
0
0
0
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
88.23
88.23
88.23
0
310
其他资本性支出
395.96
8.96
0
8.96
31001
房屋建筑物购建
0
0
0
0
31002
办公设备购置
13.71
8.96
0
8.96
31003
专用设备购置
0
0
0
0
31005
基础设施建设
0
0
0
0
31006
大型修缮
387
0
0
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
0
0
0
31008
物资储备
0
0
0
0
31009
土地补偿
0
0
0
0
31010
安置补助
0
0
0
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
0
0
0
31012
拆迁补偿
0
0
0
0
31013
公务用车购置
0
0
0
0
31019
其他交通工具购置
0
0
0
0
31020
产权参股
0
0
0
0
31099
其他资本性支出
0
0
0
0
其他支出
合计－已取数
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：
金额：元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
207
文化体育与传媒支出
0
0
0
0
0
0
（细化至“项”级）
0
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
0
0
0
0
0
0
（细化至“项”级）
0
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
0
0
0
0
0
0
（细化至“项”级）
0
0
0
0
0
0
213
农林水支出
0
0
0
0
0
0
（细化至“项”级）
0
0
0
0
0
0
214
交通运输支出
0
0
0
0
0
0
（细化至“项”级）
0
0
0
0
0
0
215
资源勘探信息等支出
0
0
0
0
0
0
（细化至“项”级）
0
0
0
0
0
0
216
商业服务业等支出
0
0
0
0
0
0
（细化至“项”级）
0
0
0
0
0
0
229
其他支出
0
0
0
0
0
0
（细化至“项”级）
0
0
0
0
0
0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2015年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位：
金额：元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
327950
322635
货物
2
327950
322635
工程
3
0
0
服务
4
0
0
二、机关运行经费
项目
统计数
（一）行政单位
5
1490745.93
（二）参照公务员法管理事业单位
6
198478.47
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）
7
5
1.部级领导干部用车
8
0
2.一般公务用车
9
5
3.一般执法执勤用车
10
0
4.特种专业技术用车
11
0
5.其他用车
12
0
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）
13
0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位：
单位：元
项 目
2015年决算数
备 注
（一）合 计
67317.05
因公出国（境）费用
0
公务接待费
3039
公务用车费
64278.05
其中：公务用车运行维护费
64278.05
公务用车购置
0
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
0
2.因公出国（境）人次数（人）
0
3.公务用车购置数（辆）
0
4.公务用车保有量（辆）
5
5.国内公务接待批次（个）
8
6.国内公务接待人次（人）
62
7.国（境）外公务接待批次（个）
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
0
晋公网安备 14110202000137号
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