吕梁市委老干部局2017年部门预算说明

    一、部门概况

    （一）部门主要职责

    1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；

    2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；

    3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

    （二）部门预算单位构成

    本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括：市干部休养所、市老年大学,市关工委。

    （三）2017年主要工作任务

     1、开展离退休干部活动；

     2、组织慰问老干部；

     3、组织老干部进行健康体检；

     4、为老干部订阅学习资料。

    二、2017年收支预算情况

    2017年部门预算收支总表包含市委老干部局机关、市离休干部休养所、市老年大学、市关工委的收支情况。

    （一）收入预算

     2017年收入预算 849.529万元，其中：一般公共预算收入849.529万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入0万元。

    （二）支出预算

    2017年支出预算849.529万元，其中按支出项目类别划分：

    1、基本支出497.206万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

    2、项目支出352.323万元，主要是开展维修，异地安置离休干部公务费，退休人员活动经费，离退休党支部经费，离休干部医药费等。

     与2016年相比，收入预算减少14.73万元，约为1.7%,支出预算减少14.73万元，减少幅度为1.7%，除三公经费减少12万，包括公务用车维护费11.4万之外，还有公务接待费0.6万元，还包括部分项目经费的减少。

（三）“三公”经费预算

    2017年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算7.41万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费7.41万元，公务接待费0万元。

 三公经费与2016年相比，总体费用减少了12万，约为62%，其中公车运行及购置费减少11.4万元，约为61%，公务接待费减少了0.6万元，约为%100。三公经费总体为下降水平，且下降的幅度较大，除报废一辆公车外，还缩减了每辆公车的开销，总体上形成了三公经费下降的情况，而且2017年也缩减了公务接待费。

                                            2017年3月23日