吕梁市委老干部局2016年部门决算说明
一、部门概况
吕梁市委老干部局下属单位包括吕梁市离休干休养所、吕梁市老年大学办公室、吕梁市关心下一代工作委员会。
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；
2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；
3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
（二）2016年主要工作任务
1、开展离退休干部活动；
2、组织慰问老干部；
3、组织老干部进行健康体检；
4、为老干部订阅学习资料。
二、2016年收支决算情况
（注：决算数据为主管局及所有下属单位的数据总和）
（一）收入决算
2016年收入决算981.84万元，其中：一般公共财政预算拨款981.84万元，政府性财政预算拨款0万元。
（二）支出决算
2016年支出决算982.16万元，为一般公共预算支出982.16万元。
2016年一般公共预算拨款支出按用途划分为基本支出和项目支出。其中基本支出873.16万元，项目支出109万元。
与2015年收入决算909.73万元相比，增加了72.11万元，约为8%，主要为人员经费的增加，包括2016年1月退休人员的工资调整和2016年7月在职人员和离休人员的工资调整，包括相关三险一金的经费变动。
与2015年支出决算1260.66万元相比，减少了278.5万元，主要是减少了项目支出中的基本建设支出，此项基本建设支出为我单位活动中心建设款，2015年已基本完成修建，故2016年支出减少。
（三）“三公”经费预算
2016年安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算57272元。其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费54502元，公务接待费2770元。
2016年三公经费与与2015年决算67317.05元相比减少了10045.05元，约为15%，其中2015年公务用车购置及运行维护费64278.05元，减少了9776.05元，约15%。2015年公务接待费3039元，减少了269元。所有公车都控制了相应的支出，发放公务交通补贴后减少了公务用车的使用频率。
吕梁市老干部局2016年收入支出决算表
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：山西省吕梁市老干部局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 9,818,438.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 7,462,205.98 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,062,749.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 296,658.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 9,818,438.00 | 本年支出合计 | 60 | 9,821,612.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 674,400.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 674,400.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 671,225.02 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 67 | 86,768.12 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 584,456.90 | ||
| 33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
| 总计 | 36 | 10,492,838.00 | 总计 | 70 | 10,492,838.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
吕梁市老干部局2016年收入决算表
公开02表
编制单位：山西省吕梁市老干部局
金额单位：元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
9,818,438.00
9,818,438.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
7,166,030.00
7,166,030.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
7,166,030.00
7,166,030.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013601
行政运行
5,075,770.00
5,075,770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013650
事业运行
1,240,300.00
1,240,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
849,960.00
849,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,353,790.00
2,353,790.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2,353,790.00
2,353,790.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1,353,790.00
1,353,790.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
298,618.00
298,618.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
298,618.00
298,618.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
298,618.00
298,618.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
吕梁市老干部局2016年支出决算表
公开03表
编制单位：山西省吕梁市老干部局
金额单位：元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9,821,612.98
8,731,669.88
1,089,943.10
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
7,462,205.98
7,081,221.88
380,984.10
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
7,462,205.98
7,081,221.88
380,984.10
0.00
0.00
0.00
2013601
行政运行
5,442,798.87
5,061,814.77
380,984.10
0.00
0.00
0.00
2013650
事业运行
1,170,104.95
1,170,104.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
849,302.16
849,302.16
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,062,749.00
1,353,790.00
708,959.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2,062,749.00
1,353,790.00
708,959.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1,353,790.00
1,353,790.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
708,959.00
0.00
708,959.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
296,658.00
296,658.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
296,658.00
296,658.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
296,658.00
296,658.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
吕梁市老干部局2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：山西省吕梁市老干部局
金额单位：元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
9,818,438.00
一、一般公共服务支出
31
7,462,205.98
7,462,205.98
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
2,062,749.00
2,062,749.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
296,658.00
296,658.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
9,818,438.00
本年支出合计
77
9,821,612.98
9,821,612.98
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
674,400.00
年末财政拨款结转和结余
79
671,225.02
671,225.02
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
674,400.00
基本支出结转
80
86,768.12
86,768.12
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
584,456.90
584,456.90
0.00
29
82
总计
30
10,492,838.00
总计
83
10,492,838.00
10,492,838.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
吕梁市老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
编制单位：山西省吕梁市老干部局
金额单位：元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
9,821,612.98
8,731,669.88
1,089,943.10
201
一般公共服务支出
7,462,205.98
7,081,221.88
380,984.10
20136
其他共产党事务支出
7,462,205.98
7,081,221.88
380,984.10
2013601
行政运行
5,442,798.87
5,061,814.77
380,984.10
2013650
事业运行
1,170,104.95
1,170,104.95
0.00
2013699
其他共产党事务支出
849,302.16
849,302.16
0.00
208
社会保障和就业支出
2,062,749.00
1,353,790.00
708,959.00
20805
行政事业单位离退休
2,062,749.00
1,353,790.00
708,959.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1,353,790.00
1,353,790.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
708,959.00
0.00
708,959.00
221
住房保障支出
296,658.00
296,658.00
0.00
22102
住房改革支出
296,658.00
296,658.00
0.00
2210201
住房公积金
296,658.00
296,658.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
吕梁市老干部局2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06表
编制单位：山西省吕梁市老干部局
金额单位：元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3,020,690.12
302
商品和服务支出
2,542,791.76
30101
基本工资
733,726.00
30201
办公费
350,629.07
30102
津贴补贴
1,335,616.00
30202
印刷费
154,379.00
30103
奖金
91,290.00
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
216,927.12
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
99,100.00
30107
绩效工资
103,460.00
30206
电费
87,911.47
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
244,004.00
30207
邮电费
40,704.20
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
345,843.80
30199
其他工资福利支出
295,667.00
30209
物业管理费
218,720.00
303
对个人和家庭的补助
3,796,397.00
30211
差旅费
121,434.40
30301
离休费
187,845.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
1,171,891.00
30213
维修（护）费
149,977.10
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
48,723.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
4,386.00
30306
救济费
25,000.00
30217
公务接待费
2,770.00
30307
医疗费
824,159.00
30218
专用材料费
114,466.50
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
14,286.00
30225
专用燃料费
1,636.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
269,926.00
30311
住房公积金
311,871.00
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
198,003.00
30231
公务用车运行维护费
54,502.75
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
240,267.23
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1,063,342.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
237,415.24
0.00
310
其他资本性支出
80,750.00
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
0.00
31002
办公设备购置
43,200.00
0.00
31003
专用设备购置
37,550.00
0.00
31005
基础设施建设
0.00
0.00
31006
大型修缮
0.00
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
31008
物资储备
0.00
0.00
31009
土地补偿
0.00
0.00
31010
安置补助
0.00
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
0.00
31013
公务用车购置
0.00
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
0.00
31020
产权参股
0.00
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30400
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30700
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
39900
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
6,817,087.12
公用经费合计
2,623,541.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
吕梁市老干部局2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位：山西省吕梁市老干部局
金额单位：元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
573,550.00
564,770.00
货物
2
354,550.00
346,250.00
工程
3
0.00
0.00
服务
4
219,000.00
218,520.00
二、机关运行经费
项目
统计数
（一）行政单位
5
1,497,732.65
（二）参照公务员法管理事业单位
6
227,787.95
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）
7
4
1.部级领导干部用车
8
0
2.一般公务用车
9
4
3.一般执法执勤用车
10
0
4.特种专业技术用车
11
0
5.其他用车
12
0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
13
0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
14
0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
吕梁市老干部局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位：山西省吕梁市老干部局
金额单位：元
项 目
2016年度预算数
2016年度决算数
（一）合 计
87,489.12
57,272.75
因公出国（境）费用
0.00
0.00
公务接待费
2,770.00
2,770.00
公务用车购置及运行维护费
84,719.12
54,502.75
其中：公务用车运行维护费
84,719.12
54,502.75
公务用车购置
0.00
0.00
（二）相关统计数
────
────
1.因公出国（境）团组数（个）
────
0
2.因公出国（境）人次数（人）
────
0
3.公务用车购置数（辆）
────
0
4.公务用车保有量（辆）
────
4
5.国内公务接待批次（个）
────
2
6.国内公务接待人次（人）
────
30
7.国（境）外公务接待批次（个）
────
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
────
0
晋公网安备 14110202000137号
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